RSS

Планы контрольной деятельности

План контрольных мероприятий по проведению внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля в сфере закупок Департамента торговли и услуг города Москвы на 2017 год утверждён в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 N 488-ПП "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы".

ПЛАН

контрольных мероприятий по проведению внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля в сфере закупок Департамента торговли и услуг города Москвы на 2017 год

Тема контрольного мероприятия

Перечень проверяемых бюджетных процедур

Объект контроля

Проверяемый период

Срок проведения проверки

Форма проведения проверки

Исполнители

1

2

3

4

5

6

7

Ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, в том числе в рамках тематических проверок (предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд )

- ГБУ «Московские ярмарки»

- ГБУ «Ритуал»

2016-

2017 гг.

1, 3 кв. 2017 г.

2, 4 кв. 2017 г.

комбинирован-ная

сотрудники Сектора финансового контроля

Проверка соблюдения порядка составления и представления документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта городского бюджета, в том числе обоснования бюджетных ассигнований (формирование сметы и лимитов бюджетных обязательств)

Принятие и исполнение бюджетных обязательств, составление, утверждение и ведение бюджетной сметы, соблюдение бюджетного законодательства

Структурные подразделения Департамента торговли и услуг

2016 г.

1 кв. 2017 г.

камеральная

сотрудники Сектора финансового контроля

Проверка соблюдения порядка предоставления субсидий юридическим лицам

Соблюдение бюджетного законодательства при предоставлении субсидий юридическим лицам

Структурные подразделения Департамента торговли и услуг

2016 г.

1-2 кв.2017

камеральная

сотрудники Сектора финансового контроля

Аудит эффективности предоставления субсидий бюджетным учреждениям

Соблюдение бюджетного законодательства при предоставлении субсидий бюджетным учреждениям

Структурные подразделения Департамента торговли и услуг

2016 г.

1-2 кв.2017

комбинирован-ная

сотрудники Сектора финансового контроля

Аудит эффективности финансово-хозяйственной деятельности, использования государственного имущества

Полнота расчетов с собственником по отчислениям части прибыли за пользование имуществом

ГУПы Департамента

2016 г.

2-3 кв. 2017 г.

комбинирован-ная

сотрудники Сектора финансового контроля

Обследование реализации Государственной программы города Москвы "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы на 2012-2018 годы" (подпрограмма "Обеспечение эффективности и качества потребительских услуг для населения")

Структурные подразделения Департамента торговли и услуг

2016-2017 гг.

3-4 кв. 2017 г.

камеральная

сотрудники Сектора финансового контроля

Проверка использования средств бюджета города Москвы, выделенных на обеспечение доступности и качества услуг в ритуальной сфере

ГБУ «Ритуал»

2016-2017 гг.

3-4 кв. 2017 г.

комбинирован-ная

сотрудники Сектора финансового контроля

Номер плана проверок: 809.01.2017.07.02

(номер плана проверок формируется в следующем формате:

(номер ведомства):01:(плановый год проверок):

(количество плановых проверок):

(количество подведомственных организаций)